纺织厂车间规章制度

更新时间:2020-11-21 16:53 作者:鸭脖官网

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  纺织厂车间规章制度 纺织厂车间规章制度 篇一: 纺织生产车间规章制度纺织厂生产车间规章制度 一、 上班时按要求穿戴好工作服、工作帽。 二、 挡车工工作范围: 打样、换线、拆线、打线、机台清理,并时刻注意成 品质量。 三、 机器上的纹板区及转动区属于危险区(不属于挡车工工作范 围),挡车工 不得随意触碰。不按规章操作而发生事故由自己承担后 果,本公司并按 造成的损失给予处罚。 四、 换线时注意线筒上的纱线是否干净,尽量不要有脏线上机, 尽量用尽纱 管上的线。 五、 随时注意花边有无在框内,有无油污。 六、 经常检查成品的质量。造成废品过多,超过五米以上一米按 一元扣。 七、 经常观察机台工作情况,发现机台运行异常应及时与 机修工联系解决。 不得将机台带病工作。如因操作失当及机台带病 工作造成机台严重损坏 者,公司将给予重处! 八、 交接班前整理好各自机台上的花边及质量。打扫好车间卫生 及清理好机 台,清洗机台时必须保证机台在断电不工作状态下进行。 以上规章制度,车间工作人员应严格遵守执行,未按本规章制度执行 造 成损失及伤害,公司将给予处罚。造成本身伤害者,一切后果及 损失由造事者本人自负,与公司无关! 篇二: 纺织厂财务管理制度纺织厂财务管理制度 第一章 总则 为实现 投资盈利的目标,本厂应做到管理得法,经营有方,并且财务会计制 度健全,才能有正确的盈亏计算,以确保对企业负责。 为贯彻我国 颁布的《会计法》及《企业会计准则》,执行有关法律和行政法规以 及国务院财政主管部门的规定,使本厂的会计报表在编制、备置、监 证、提出、分发、公告等有统一的规范,真实反映本厂的经营效果, 便于厂的执行和社会的监督,特制定本财务管理制度。 第二章 成本 管理 为使本厂在生产、经营中,投入较少的人力、物力、财力,不 断降低消费和降低产品成本,取得较大的生产经营成果,为国家积累 更多的建设资金,同时为本厂和员工争取较多的收益,结合本厂的具 体情况,制定此成本管理制度。 1、为使厂在规定的计划期内,确定厂的产品成本水平,使厂和员 工明确增产节约的目标,不断改进厂的经营管理,财务部必须按季、 月编制成本计划,上报厂长,经批准后作为检查工作的依据。 2、厂成本计划是综合反映厂经营状况的质量指标,必须根据厂的 生产、技术、财务等各计划综合编制。因此,各部门应按时编制生产 计划、劳动计划、工资计划、技术组织措施计划、费用计划以及主要 原料——棉纱消耗定额、染化料消耗定额、动力用电定额、工时或劳 动定额等,及时提高财务部进行编制。 3、成本计划确定后,必须把各项指标分解下达到各部室、车间贯 彻实施,各项费用下达到车间、部门作为经济核算的指标,财务部按 各项原材料消耗定额严格执行,控制其购入数量和使用数量,以达到 预期的经济效果。 二、生产费用的控制和日常管理 1、做好生产费用的控制和日常管理工作,是厂实现成本计划、完 成降低成本任务的重要措施。根据色织行业中,原材料占成本比重较 大的特点,对用纱定额必须严格控制。生产部和车间对百米用纱量必 须严格掌握,对棉纱投入量要计算准确,做好控制。 2、辅助材料由厂根据各纱支色号制定工艺配方,并做好代用料的 使用,力争降低辅助材料的成本,同时必须加强现场的生产管理,严 格执行工艺操作规程,掌握做好温度和时间的控制,克服漂染的色花、 色差现象,减少复色率,相同的色号尽量安排连续生产,节约辅助材 料。 车间和部门对燃料、油料、机物料必须执行定额发放使用,严 格考核,做到物尽其用,收旧利废,节约降耗。 3、各项费用的支出,由财务部根据具体情况,下达到车间、部门 掌握,并纳入经济责任制进行严格考核,控制费用开支。 三、成本核算与分析 1、根据厂经营的实际情况,成本核算对象以各个产品的具体品种 为核算对象,以每月为核算周期。月终在产品成本采用材料成本法, 即在产品成本只计算主要原料成本,不计算工资费用。 2、成本核算方法 根据现行情况采用品种法。但品种之间的成本分 配方面,对于主要原材料能直接计入的,采用直接计入,不能直接计 入的,根据各成本项目的具体情况,制定合理的定额,按定额比例进 行分配。具体计算方法按照《??成本核算办法及计算规程》执行。 3、成本分析 结合本厂的经济活动分析例会进行成本分析活动。对 生产费用开支情况以及主要产品的成本升降,按成本项目进行具体分 析,找出存在问题,总结经验,拟定今后的新措施,以达到不断降低 产品成本,增加经济效益的目标。 第三章 货币资金管理 现金,银 行存款是日常收支、经济活动、货币结算的渠道,为了保证本厂的货 币资金完整无缺,合理使用,加速流动资金的周转,结合本厂的实际 情况,特指定本货币资金管理制度。 一、现金、银行存款的管理 1、库存现金按照国家银行规定,我厂限额定为 5000 元,进行存取 备用,超出库存限额,必须当天递交银行存储。 现金保管按保卫部 门有关规定办理。收支结算款项的记账,必须按照国家会计制度和记 账规则,做到日清月结,月终银行存款必须与银行对账单核对清楚, 并做好调节表备查。 库存现金必须每天与账户核对,不得以白条单 抵库。对各项存款,未用支票和印鉴必须妥善保管,以防遗失。 2、日常付款的原始凭证,各种发票,必须有经办人、验收人(或 证明人)签证填写用途,按规定办理审批,再由财务经办人审核后才 能付款。 3、用款额在 100 元以下(含 100 元),可不使用支票,经部门主管 签名后,直接到财务部办理请款或报销。 二、银行支票管理 1、用款额在 100 元以上的,应先由经办人员填写请款单,经用款 部门主管审核后,呈交主管经理(500 元以上呈交厂长)审批,然后 由财务部长核准签名后,携同“请款单”及“转账支票申请签领卡”, 到财务部办理领取支票或办理汇款的手续,如需要财务部汇款的,则 填写“付款通知书”。 同城或异地采购物资,原则上满 100 元以上者 须使用支票或汇兑办理。如属经营关系或其他特殊情况,需要现金支 付的则由有关部门申报原


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